A törzzsel a mozgásnemek karbantartását lehet elvégezni.
A menüpontban a következő mozgásnemre vonatkozó adatokat lehet rögzíteni:
Mozgásnem kód - három karakter hosszúságú tetszőleges kód.
Bizonylat szín - a megadott színnel fog megjelenni a bizonylat, a cikk információs lekérdezéseknél. Például: Cikk törzs/ Infó/ Minden bizonylat listázása
Megnevezés - mozgáskód hosszabb megnevezése.
Bizonylat fejléc - a bizonylatokon ezt a fejléc címsort használja, amennyiben ki van töltve.
Készlet fromátum - készlet mozgás bizonylat egyedi riport használata.
Számla formátum - számla bizonylaton a tételek megjelenítési formája.
Számlakép - számla nyomtatásakor egyedi riport használata.
Mozgáscsoport - mozgásnem kódokat csoportokba lehet rendezni, így közös tulajdonságokkal rendelkezhetnek.
Számla ÁFA kód - export számla készítésnél használatos, amennyiben ki van töltve, ezzel az áfa kóddal rögzít minden tételt a számlára.
Árbevételi főkönyv - kimenő számla készítésnél használatos. Amennyiben ki van töltve, ezzel az árbevétel főkönyvi számmal készíti el a vevő könyvelési bizonylatot. Ha szüksége van az eltérő árbevétel főkönyvre, kérem forduljon a rendszer üzemeltetőjéhez!
Típus - a következő négy értéket veheti fel:
- Értékesítés - belföldi számlázás, visszáru.
- Export értékesítés - export számlázás. Export könyvelési kontírozást használ ez esetben.
- Beszerzés - ár megadása kötelező. Átlagárat módosítja ez a mozgásnem.
- Egyéb - minden egyéb mozgásnem (Selejt, készlet átadás, stb.). Árat nem kötelező megadni, átlagárat nem módosít.
Irány - ezek az értékek rögzíthetőek:
- Növekedés - készletet növelő mozgásnem, bevétel, raktárközi átvétel, stb.
- Csökkenés - készletet csökkentő mozgásnem, számlázás, selejtezés, raktárközi átadás, stb.
Külső / belső - következő két érték állítható be:
- Külső mozgás - bevételezés, számlázás, stb. Kötelező partnert és hivatkozást megadni.
- Belső mozgás - selejtezés, raktárközi átadás, stb. nem kötelező partnert és hivatkozást megadni.
Státusz - a mozgásnem státusza, itt kapcsolható ki a használhatósága a programban.
Záráskor könyvelődik - a paraméter nincs használatban.
NAV Online Számla küldés - számla kiállításakor a bizonylatot be kell-e küldeni a NAV Online Számla rendszerébe.
Devizás ár használata - kimenő számla készítésekor vagy bevételezéskor devizás árat kell megadni.
Számlán csak devizás ár legyen - kimenő számla nyomtatásakor a számlán csak a devizás ár lesz nyomtatva, a forintos ár nem nyomtatódik.
Kötelező hivatkozás értékesítésnél - kimenő számla készítésekor hivatkozást kötelező megadni. Jóváírás esetén használható.
Automatikus ár frissítés - bevétel típusú készlet mozgás lezárásakor a cikktörzsben és az árlistákban engedélyezheti, hogy frissítse automatikusan az árakat a program. Cikk törzsben a listaár automatikus frissítéséhez a rendszer beállításoknál kell engedélyezni, árlisták frissítését az árlistáknál egyesével lehet engedélyezni.